* 财务核算
1.每天及时更新记上管理表，开具发票并制单。
2.出入金每天及时在用友制单，并确保准确性。
3.每月第一个工作日上午发送最终版记上管理表、记账审核表、增值税计算表、待抵扣明细表给财务课长。
4.每月第一个工作日做好北京据点的债权债务表，整理全国的债权债务表，并确保数据的准确性。
5.每月根据营业提供的库存表进行财务制单，并复核营业提供的库存表的信息。
* 原始凭证审核及整理
1.确保原始凭证的准确性、有效性、合法性、相关性。
2.发现原始凭证有问题时及时汇报给管理部长并提出解决方案或商量解决方案，并执行。
3.每月及时整理收入成本相关凭证并给到出纳岗。
* 税务申报
按照国家的法律法规规定申报增值税和企业所得税及附加税
* 售付汇
按照国家的法律法规规定办理售付汇手续"
* 审核账目
审核全国应收应付清单，安排调整应收应付账目差异"
* 提出建议
通过账目分析，对超期应收，应付款提供具体建议"
* 坏账
按照公司规定对坏账进行报告，分析原因，进行财务处理及监督，以防以后再发生同类事件。"
* 协助审计
协助外部审计机构核对往来账目及税务申报表，解答其质疑，并向其提供有关信息"
* 提供清单
按时向营业部和上司提记上管理表"

1，3~4年财务相关工作经验，日企优先
2，熟悉财务核算、凭证和税务的基本流程及操作经验
3，具备初级会计资格证
3，性别不限，年龄 25-35
4，本科以上学历
5，性格温和，协调性好