工作内容
1.作为内控专家,负责贯穿公司制度及业务流程层面的内部控制框架的评估、监控及优化,持续强化业务流程及内控的合规性、效果和效率;
2.协助内控经理制定、完善内控工作制度与内控作业程序,推进内控工作的标准化与最优化;
3.协助内控经理制定年度内控工作计划,报内控部长及经营管理层批准,落实批准的年度内控工作计划,开展内控评估、监控、以及咨询项目;
4.配合内外审计部门执行J-SOX审计及集团内部审计,针对公司经营管理中的重要课题开展内控部自主专项审计,制作审计方案、工作底稿及审计报告,及时向内控经理报告重大审计发现;
5.针对内控评估及审计中发现的问题或经营管理层需求,提供改善建议及咨询服务,跟踪检查改善计划的落实情况;
6.联合process owner监控业务流程中内部控制的设计与执行情况,与主管业务部门及经营管理层保持信息的及时共享;
7.制作内控培训课程,定期实施内控培训,帮助主管业务部门提高内控意识。